NEWS

ORLANDO-Fibu Neuerungen B1298

Anleitung Rechnungsmodul, Sichern von mehreren Mandanten gemeinsam, Verbesserungen Rechnungsmodul, Bankautomatik, Anlagenbuchhaltung etc.

Aktualisierung DEMO-Mandant

Der Test-Kontoauszug für das Modul Bankautomatik wurde auf 2022 aktualisiert.

 

Änderung Bestimmungsland in Splitbuchung

Verursachte eine Exception-Fehlermeldung. Dies wurde behoben.

 

Anlagenbuchhaltung - Anzeige umgebuchte Anlagegüter

In der Ansicht "Anlagenbuchhaltung/Anlagegüter verwalten" werden umgebuchte Anlagegüter jetzt in Klammern dargestellt. Hintergrund: Das neue Anlagegut wird, je nach Sortierauswahl, ebenfalls angezeigt.

 

Anlagenbuchhaltung - Verbesserungen Zusatzinvestition bei degressiver AfA

Der AfA-Satz wird vom Hauptanlagegut übernommen.

 

Anlagenbuchhaltung / Anlagegüter verwalten / Neu

Fehlerbehebung: Lieferant (Name und Adresse) wurde im Anlagegut nicht befüllt, wenn zwei Anlagegüter in Folge mit dem gleichen Lieferanten angelegt wurden.

 

Archiv light - Import von Eingangsrechnungen aus WAWI

Fehlerbehebung: Beim Import aus der ORLANDO Warenwirtschaft wurde der PDF-Beleg gelöscht, wenn ein Teil der Buchung fehlerhaft war.

 

Auswertung AfA-Übersicht: Hinweis auf degressive Abschreibung

Bei der Auswertung "AfA-Übersicht" (Anlagenbuchhaltung/Auswertungen/AfA nach Anlagegütern - Formular Code 1 "AfA-Übersicht") wird jetzt bei Anlagegütern mit degressiver AfA ein "D" neben der Nutzungsdauer angezeigt.

 

Auswertungen / .... / Kontoblätter

Fehlerbehebung: Unter gewissen Umständen wurden bei Auswahl "Monatssummen" nicht alle Monate angezeigt. Dies wurde behoben.

 

Auswertungen / Sachkonten / Kassabericht

Ausdruck ist jetzt nur noch innerhalb des Buchungsjahres möglich - dazu erscheint eine Hinweismeldung.

 

Bankautomatik - Multiselect Kontoauszüge

Mehrere Datensätze derselben Hausbank können jetzt gemeinsam zum Buchen selektiert werden. (Strg gedrückt halten und die Zeilen einzeln anklicken oder erste Zeile anklicken dann Umsch-Taste gedrückt halten und die Pfeiltaste nach unten verwenden - mit Button OK auswählen)

 

Bankautomatik beschleunigen mit Ignore-Liste

Unter "...\Orlando\Import\EBanking\Mandantennummer\Ignore\Ignore.txt" wird jetzt automatisch eine Liste mit Dateien geführt, welche die Bankautomatik nicht verwenden konnte. (z.B. PDF-Kontoauszüge usw.) Die Listeneinträge sind pro Hausbank.

 

Bankautomatik - Verbesserung Ignore-Liste

Es werden jetzt auch MT940 oder CAMT Dateien auf die Ignore-Liste gestellt, wenn sie wegen falschem IBAN nicht in den Mandanten importiert werden können. Mit der SHIFT Taste (gedrückt halten, beim Öffnen der Bankautomatik), kann man die Ignore-Liste leeren, und es werden einmalig wieder alle Dateien berücksichtigt.

 

Betriebswirtschaftliche Auswertungen / Auswertungen / Reporting

Fehlerbehebung: Bei Auswahl der Checkbox "nach Kalenderjahr" wurden die Monatsspalten kumuliert angezeigt.

 

Buchen / Buchungserfassung / Lieferant: Neu Quick

Fehlerbehebung: Beim Feld Bereich stehen jetzt wieder die Lieferantenbereiche zur Auswahl. (Es wurden die Bereiche der Kunden angezeigt.)

 

EU-OSS Protokoll Zusammenfassung

Fehlerbehebung: Die Betriebsstätten werden jetzt auf der letzten Seite "Zusammenfassung" wieder richtig angezeigt.

 

Neuanlage oder Ändern von Kunden- bzw. Lieferantenstammdaten

Fehlerbehebung: Zahlungskondition wird jetzt wieder mit Enter angesprungen

 

Rechnungsmodul - Verbesserung Eingabe KORE und Anleitung für das Modul

Die KORE-Daten können jetzt an mehreren Stellen hinterlegt werden und werden in folgender Reihenfolge berücksichtigt: Rechnungsposition, Artikelstamm, Rechnungskopf, Sachkontostamm. Näheres dazu finden Sie auf Seite 10 der Anleitung für das Rechnungsmodul - öffnen Sie folgenden Link: orlando.at/docs/Orlando-Fibu-Rechnungsmodul-Anleitung.pdf

 

Rechnungsmodul - Anpassung Belegarten bei Anlegen einer Vorlage

Bei Neuanlage einer Vorlage werden jetzt die Belegarten angezeigt, die beim Reiter "Fakturierung" Art "R" (Rechnung) hinterlegt wurde.

 

Rechnungsmodul - Buchen / Buchungserfassung

Das Löschen von Rechnungen aus dem Rechnungsmodul soll nur über das Rechnungsmodul möglich sein. Es war unter gewissen Voraussetzungen möglich, eine Buchung aus dem Rechnungsmodul in der Buchungserfassung zu löschen. Dies wurde behoben.

 

Rechnungsmodul - Mengeneingabe 4-stellig

In der Rechnungszeile kann die Menge jetzt mind. 4-stellig eingegeben werden. Höhere Mengen können über "e" (edit) hinterlegt werden.

 

Rechnungsmodul - Neukundenanlage

Wenn unter Stammdaten/Systemeinstellungen/Vorbildadresse Reiter "Kunde" - Feld "Zahlungsbedingung" eine Zahlungsbedingung hinterlegt ist, wird diese bei der Neukundenanlage im Rechnungsmodul vorgeschlagen.

 

Rechnungsmodul - Verbesserung Ansicht Druckauswahl Angebote

Anpassung Text und Auswahlmöglichkeiten: In der Druckauswahl ist jetzt "Angebote" statt "Rechnungen" und "Lieferscheine" ersichtlich.

 

Rechnungsmodul - Verbesserung Ansicht Nummerierung Angebot

Wenn in Belegart unter Reiter "Fakturierung" die Belegart "A" (Angebot) hinterlegt ist, erscheint das Feld "letzte Angebotsnummer" zur Hinterlegung der Nummerierung.

 

Rechnungsmodul - Verbesserung in Verbindung mit Archiv

Beim Rechnungsdruck kann dieser jetzt auch ins Archiv gedruckt werden (auch mit Barcode). Zur Hinterlegung der richtigen Einstellung, wenden Sie sich bitte an unsere Techniker.

 

Rechnungsmodul Verbesserung

Unter gewissen Voraussetzungen war es möglich, dass zwei Benutzer die gleiche Rechnung geöffnet hatten. Dies wurde behoben.

 

Sichern von mehreren Mandanten auf einmal ist jetzt möglich

Unter "Extras/Datenbank/Sichern (alle Mandanten)" können Sie die gewünschten Mandanten und den Speicherort auswählen, um mehrere Mandanten auf einmal zu sichern. Hinweis: System DBs werden bei dieser Funktion aktuell nicht mit gesichert.

 

Stammdaten / Kunden bzw. Lieferanten / Bereiche - OP mit Projektverwaltung

Fehlerbehebung: Bei aktivierter Checkbox "OP mit Projektverwaltung" im Bereich wurde bei einer Buchungskorrektur die OP-Nummer abgeschnitten.

 

Steuern und Meldungen / Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr

Jahresmeldung ist jetzt möglich (bisher nur Quartalsmeldung).

 

Zahlungsverkehr - keinen Sammler für Überweisungen/Einzieher erstellen

Unter Stammdaten/Firmendaten/Hausbanken - Reiter "Dateien" - bei den "Zusatzoptionen für SEPA XML-Dateien:" im Feld "Überweisung SEPA:" bzw. "Einziehung SEPA:" den Buchstaben "K" eintragen, dann werden die Überweisungen bzw. Einzieher aus dem Zahlungsverkehr (Auswertungen/Lieferanten/Zahlungsverkehr bzw. Kunden/Einziehungsvorschläge) nicht mehr als Sammler, sondern als einzelne Bestände übergeben -> auf dem Kontoauszug erscheinen die einzelnen Positionen.

 

Kleinere Fehlerbehebungen

 

 

NEUIGKEITEN

Anleitung Rechnungsmodul, Sichern von mehreren Mandanten gemeinsam, Verbesserungen Rechnungsmodul, Bankautomatik, Anlagenbuchhaltung etc.

Weiterlesen

Verbesserung Download der Update-Datei direkt aus dem ORLANDO

Weiterlesen

Jahresupdate 2022

Weiterlesen

Als Trojaner erkannte Datei entfernt

Weiterlesen

Verbesserungen beim Online-Update

Weiterlesen